永安乡人民政府2017年部门决算

日期:2018/8/30 16:04:36来源:永安乡政府 阅读次数:0背景颜色:

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永安乡人民政府2017年部门决算

 

  

 

第一部分 永安乡人民政府概况

一、永安乡人民政府主要职责

二、永安乡人民政府基本情况

第二部分 永安乡人民政府2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分 永安乡人民政府2017年部门决算表

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

    第四部分  名词解释

 


第一部分 永安乡人民政府概况

 

一、永安乡人民政府主要职责

永安乡政府党委、政府是九江经济技术开发区党工委、管委会派出负责经济、社会各项事务的正科级机构;贯彻执行上级党委和政府(管委会)的各项决议,负责党的建设、党员教育管理、纪检监察、党的统一战线工作,发挥工青妇群众组织的作用;发展经济,壮大经济实力,协调解决乡内企业生产经营中的有关问题,协调劳动部门搞好劳动保障工作;参与城乡建设和管理,做好辖区市容环境卫生、环境?;すぷ?,规范市容市貌,依法进行管理和监督;指导、支持村民委员会工作,负责拥军优属、老龄事业、社会救济、社会服务、殡葬改革、残疾人服务等工作;负责辖区人口与计划生育工作,控制人口出生率,提高人口素质;研究布置辖区社会治安综合治理工作,处理人民群众来信,接待群众来访,积极发挥群防群治工作,全面落实各项综合治理措施;指导农业、林业、渔业开发生产,兴修水利,全面完成农业生产任务,协同土管部门搞好辖区国土管理工作;负责财政管理,搞好协税护税,平衡财政预算,严格财经纪律;按照授权,负责辖区土地征用和房屋拆迁工作,负责分户丈量被征土地;负责辖区国防后备力量建设、人民武装和辖区征兵工作;完成区党委和管委会下达的年度目标任务和交办的其它工作。

二、永安乡人民政府基本情况

永安乡人民政府共有算单位1个,即永安乡本级。

2017年年末编制人数40人,其中行政编制20人、全额补助事业编制20人;实有人数37人,其中:在职人数37人,包括行政人员17人、全额补助事业人员20。退休人员24、部分补助人员7人(遗属对象)。

 

第二部分 永安乡人民政府2017年部门决算表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资金占用情况表

(见附表)

 

第三部分 永安乡人民政府2017年决算情况说明

   

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计3,461.14万元,其中上年结转结余645.59万元,较上年增长41.64%;本年收入合计2,815.14万元,较上年增长23.38%,主要原因是:预算调标。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1,393.99万元,占49.51%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入(含附属单位上缴收入,上级补助收入)1,421.55万元,占50.49%。

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计3,461.14万元,其中本年支出合计2,216.08万元,较上年增长23.25 %,主要原因是:预算调标;

年末结转结余1,245.06万元,较上年增长92.86%,主要原因是:预算安排。

本年支出的具体构成为:基本支出2,216.08万元,占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款支出年初预算数862.27万元,决算数为1,394.00万元,完成年初预算的161.67%,主要原因是:农林水及节能环保排污指标的过渡。年末结转结余预算数为167.02万元,决算数为334.02万元,预决算差额167万元。预决算差异的主要原因是:计划项目未能正常完工。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为456.62万元,决算数为780.40万元,完成年初预算的170.91%;文化体育与传媒支出年初预算为2.16万元,决算数为6.12万元,完成年初预算的283.33%;社会保险和就业支出年初预算数118.99万元,决算数为118.99万元,完成年初预算的100%;医疗卫生和计划生育支出年初预算数18.92万元,决算数为53.58万元,完成年初预算的283.19%;节能环保支出年初预算0,决算数为3万元;城乡社区建设支出年初数为0万元,决算数为70万元;农林水支出年初数为265.58万元,决算数为265.58万元完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,227.00万元,其中:

(一)工资福利支出为702.84万元,较上年增长40.46%,主要原因是:预算调标。

(二)商品服务支出421.51万元,较上年下降25.45 %,主要原因是:财政管控核算。

(三)对个人和家庭补助支出 102.65万元,较上年下降62.48 %,主要原因是:退休职工的退休费自2017年9月转入区社保局发放。

(四)无其他资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为19.30万元,决算数为14.19元,完成年初预算的73.52%,决算数较上年增长5.27%,其中:    

(一)、因公出国(境)支出支出年初预算数为0万元,决算数为0万元;

(二)、公务接待费支出年初预算数为9.3万元,决算数为4.20万元,完成年初预算的45.16%,决算数较上年下降38.33%,主要原因:严格按“八项规定”及公务接待标准执行。    

(三)、公务用车购置及运行维护支出10万元,其中公务用车购置初预算数为0万元,决算数为0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为10万元,决算数为10.00万元,完成年初预算的100%,决算数较上年增长49.92%,主要原因是:公车配置数增加,年度经费提高。

六、机关运行经费情况说明

本部门2017年度机关运行经费421.51万元,较上年下降25.45%,主要原因是:按“八项规定”及相关财务标准执行,严格管控。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购年初预算为9.4万元,决算数为7.24万元,完成完成年初预算的77.02%,决算数较上年增长7.24万元,主要原因是:部分办公设备老化,亟待更新。

本部门2017年度政府采购支出总额7.24万元,其中:政府采购货物支出7.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.24万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额   7.24万元,占政府采购支出总额的100%。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

(暂未开展此项工作)

第四部分 名词解释

 

一、收入科目

(一)财政拨款收入:指级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。本部门的乡镇其他资金收入在此科目反映。

(五)非税收入:非税收入是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。本部门的池塘租金等在此科目反映。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2017年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

功能分类

(一)[2010301]行政运行反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二)[2010399]其他政府及相关机构事务支出:反映除上述项目以外的其他政府办公厅及相关事务支出。本部门的村干退职补助在此科目反映。

(三)[2070101]行政运行:反映行政单位在文化等方面的基本支出。本部门的老放映员生活补贴在此科目反映。

(四)[20805]行政单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的的支出。本部门的干部养老保险、职业年金、村干部养老保险等在此科目反映。

(五)[2120501]城乡社区环境卫生:反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。本部门的“两违”管控在此科目反映。

(六)[2130314]防汛:反映防汛业务支出。

经济分类

(七)[301]工资福利支出:反映本单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴费的各项社会保险费等。本部门的在职人员工资、津贴、养老保险、医疗保险、绩效、伙食费补助在此科目反映。

(八)[302]其他商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。本部门的办公费、水电费、维修(护)费、物业管理、公务接待费、公车运行维护费、其他交通补贴等在此科目反映。

(九)[303]对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。本部门的生活补助、救济费、助学金等在此科目反映。

(十)[310]其他资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。本部门的办公设置购置费在此科目反映。

 


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