向阳街道环卫所2017年部门决算公开
发布日期:2018/8/23 16:17:50    阅读数:(0)    来源:财政局    作者:未知

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第一部分 向阳街道环卫所概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 向阳街道环卫所2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分 向阳街道环卫所2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释



第一部分  向阳街道环卫所概况

一、部门主要职能

1、为向阳街道辖区城市环境卫生提供管理保障;

2、负责向阳辖区城市环境卫生设施建设;

3、负责向阳辖区环境卫生设施运营与维护;

4、负责向阳辖区环境卫生作业监督与管理。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个。

本部门2017年年末编制人数8人,其中行政编制0人,事业编制8人;年末实有人数8人,其中在职人员7人,离休人员人,退休人员1人;年末学生人数 0人。

第二部分    2017年度部门决算表(见附表)


第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计558.5万元,其中年初结转和结余150.1万元,较2016年增加82.5万元,增长17.3%;本年收入合计408.3万元,较2016年增加40.3万元,增长11%,主要原因是:上年结转和结余数增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入357.5万元,占100%。

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计374.5万元,其中本年支出合计374.5万元,较2016年增加48.5万元,增长14.9 %,主要原因是:在职人员增加;年末结转和结余183.9万元,较2016年增加33.8万元,增长22.6%,主要原因是:2017年总收入增加。

本年支出的具体构成为:基本支出374.5万元,占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为339.3万元,决算数为310.4万元,完成年初预算的91.5%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出310.4万元,其中:

(一)工资福利支出66.2万元,较2016年增加20.2万元,增长44 %,主要原因是:在职人员增加。

(二)商品和服务支出244.2万元,较2016年减少33.8万元,下降12.2%,主要原因是:业务经费开支减少。

本部门2017年度无对个人和家庭补助支出和其他资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度无政府采购支出。

八、预算绩效情况说明

    暂未开展此项工作

第四部分  名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2017年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2016年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2017年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。


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