开发区疾控中心2017年部门决算公开
发布日期:2018/8/23 17:33:45    阅读数:(0)    来源:财政局    作者:未知

环亚ag平台登录 www.yy66bdxl.cn 第一部分  部门概况

一、部门主要职责

区疾病预防控制中心成立于1998年10月,为九江经济技术开发区卫计委下属业务指导部门,属参公事业单位,,依照《中华人民共和国审计法》的规定,在九江市财政局和九江经济技术开发区管委会主任的领导下,负责九江经济技术开发区的疾病预防控制和血吸虫病防治控工作,履行核算监督职责。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1 个,区疾病预防控制中心。

本部门2017年年末 编制人数 26人,其中事业编制 26人;年末实有人数 9人,其中在职人员7人,离休人员 0 人,退休人员2人。

第二部分2017年度部门决算表

(见附件)

  1. 一、收入支出决算总表

  2. 二、收入决算表

  3. 三、支出决算表

  4. 四、财政拨款收入支出决算总表

  5. 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  6. 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  7. 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  8. 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  9. 九、国有资产占用情况表

  10.  

第三部分   2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计 855.83万元,其中上年结转和结余380.81万元,较上年增长72.44%;本年收入合计475.02万元。较上年增加244.48万元,增长106.05%,主要原因是:中央及省、市级血防经费、艾防经费、免规经费、传防经费、结防经费的专项经费拨付到位还未列支,另外疫苗运输车辆采购经费、取消事业性收费后政府纳入财政保障费用拨付到位的缘故。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入423.05万元,占 89.06%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)51.97万元,占10.94%。

二、支出决算情况

本部门2017年度支出总计275.02万元,其中本年支出合计  275.02万元,较上年增长73.63%,主要原因是:采购疫苗运输车辆、查灭螺工作量增加,设备购置及人员增加办公条件配置等因素;年末结转和结余580.81万元,较上年减少52.52%,主要原因是:及时开展各项工作,资金运转率提高,及时兑现项目资金。

本年支出的具体构成为:基本支出212.29万元,占77.19%;项目支出62.73万元,占22.81%;事业单位经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为203.88万元,决算数为423.05万元,完成年初预算的100%;年末财政拨款结转和结余年初预算数为636.66万元,决算数为855.83万元,预决算差额219.17万元。预决算差异的主要原因是:因为人员增加,加上4月1日以后取消事业性收费后财政给予保障到位,加上以前未开展公共场所监测工作,今年财政加大投入力度,确保群众健康。

按功能科目分类:社会保障和就业支出年初预算数为0万元,决算数为0.008万元,完成年初预算的0%;医疗卫生与计划生育支出年初预算数为203.88万元,决算数为275.01万元,完成年初预算的134.89 %。

  1.    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

       本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出220.36万元,其中:按支出经济分类划分:工资福利支出 72.47 万元,较上年增长154%,主要原因是:聘用人员数量增加10人;商品和服务支出 147.89万元,较上年增长 193.55%,主要原因是:项目资金、计免门诊接种人数及实验室体检人数增多试剂耗材增加缘故;对个人和家庭的补助支出9.62万元,较上年增长95.63%,主要原因是:遗补和艾滋病病人体检费用及艾滋病病人住院救助费用增加;对企事业单位的补贴支出23.48万元,较上年增长276.56%,主要原因是:2016年和2017年晚期血吸虫病人的免费救治和血防国家监测点任务经费;其他资本性支出21.57万元,较上年增长486.14 %,主要原因是:购置了疫苗冷链运输车。

       五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

       本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为27万元,决算数为24.4万元,完成预算的90.37%,决算数较上年增长829.93%。其中:

       (一)因公出国(境)支出年初预算数为  0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较上年下降 0 %。主要原因是:严格执行中央八项规定,厉行节约。

       (二)公务接待费支出年初预算数为2.0万元,决算数为1.15万元,完成预算的57.50%,决算数较上年增加391.45%。主要原因是:去年部分费用近年列支,加上今年血防省级督导次数增加和疫情的频发传染病督导次数增加。

       (三)公务用车购置及运行维护费支出23.21万元,其中公务用车购置年初预算数为 22万元,决算数为21.57万元,完成预算的 98.05%,决算数较上年增加21.57万元,主要原因是购买新车一台;公务用车维护费支出1.64万元,年初预算数为 3万元,决算数为1.64万元,完成预算的 54.67%,决算数较上年下降39.48%。主要原因是购买新车缘故。

        六、单位运行经费支出情况说明

        本部门2017年度机关运行经费139.73万元,较上年增长93.81%主要原因:办公楼的水电及门卫人员工资、预防接种门诊装修临时搬迁过渡、办公室装修搬迁临时在外办公的缘故。

        七、政府采购支出情况说明

        本部门2017年政府采购支出总额0万元。

        国有资产占用情况说明。截止2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,业务用车1辆,也属于特种专业技术用车 1 辆,主要是用于疫苗冷链配送和监督执法用车;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),单价100万元以上专用设备 0 台(套。)

        八、预算绩效情况说明(暂未开展此项工作)


第四部分  专业名词解释

一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:中国财政杂志社的刊物发行收入,中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位(包括财政部本级、财政部驻各地财政监察专员办事处、财政部国库支付中心、世界银行贷款项目评估中心、财政部关税政策研究中心、财政部干部教育中心、财政部财政票据监管中心,下同)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。  

八、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

九、一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项):指财政部机关服务中心为部机关提供文件印制、办公楼日常维修维护等后勤保障服务的支出。

十、一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):指财政部开展预算改革、研究制定相关政策的项目支出。 十一、一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):指财政部用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。 十二、一般公共服务(类)财政事务(款)财政监察(项):指财政部驻各地财政监察专员办事处开展财政预算监管等业务工作的项目支出。

十三、一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):指财政部用于业务软件开发、硬件购置、系统升级等信息化建设方面的项目支出。

十四、一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项): 指财政部信息网络中心、中国会计学会、中国注册会计师协会、中国国债协会、财政部会计资格评价中心、中国财政杂志社、全国预算与会计研究会、财政部预算评审中心、中国资产评估协会、中华会计函授学校、会计准则委员会、中国财政科学研究院下属的中国财政学会和中国珠算心算协会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十五、一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指财政部除上述项目外,开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出,如中国注册会计师协会组织全国注册会计师考试的支出等。

十六、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指中央纪委驻财政部纪检组开展工作的专项业务支出。


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