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  • 开发区房屋征收办2017年部门决算公开
    发布日期:2018/8/24 10:31:47    阅读数:(0)    来源:财政局    作者:未知

    环亚ag88平台 www.yy66bdxl.cn 第一部分 开发区房屋征收办公室部门概况

     

    一、部门主要职能

        开发区房屋征收办公室是九江市经济开发区管理委员会负责棚户区改造房屋征迁补偿政策制定;负责协调、督导、统计棚户区改造房屋调查摸底及登记造册;对调查摸底及登记造册情况进行备案、抽查和核实;负责制订房屋征收和补偿方案,结合市政府出台的中心城区国有集体土地上房屋征迁补偿标准测算补偿;负责房屋征迁工作督促、指导、统计及争议问题的协调处理;负责安置房调配、监管、登记造册工作;负责起草房屋征收公告、致被征收居民的封信及房屋征收政策解释等相关工作的职能部门。

    二、部门基本情况

    本部门2017年年末编制人数10人,事业编制4人;年末实有人数10人,其中事业编制4人,聘用人员6人。

    部分 2017年部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

       本部门2017年度收入总计3537.89万元,其中上年结转和结余3475.37万元,较上年下降98.47%;本年收入合计62.52万元,较上年下降99.83%。

    本年收入的具体构成为:财政拨款收入 62.52万元,占100%。

    二、支出决算情况说明

     本部门2017年度支出总计59.1万元,其中本年支出合计59.1万元,较上年下降99.84%,主要原因是:减少开支;年末结转和结余19.45万元,较上年增长21.34%,主要原因是:本年预算拨款大于上年。

        本年支出的具体构成为:基本支出59.10万元,占94.5%。

    三、财政拨款支出决算情况说明

    本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为66.49万元,决算数为62.52万元,完成年初预算的94%;年末财政拨款结转和结余年初预算数为 19.45万元,决算数为19.45万元,预决算差额 0万元。

    按功能分类科目分:社会保障和就业支出年初预算数9.38万元,决算数为5.6万元,完成年初预算的59.7%;城乡社区支出年初预算数为50.78万元,决算数为50.78万元,完成年初预算的 100%其他支出年初预算数为6.33万元,决算数为2.72万元,完成年初预算的42.97%.

    一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出50.78万元,较上年下降47.24%,;商品和服务支出5.6万元,较上年增长50.8%,;对个人和家庭补助支出2.72万元,较上年下降22.33%。

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门一般公共预算财政拨款基本支出66.89万元,其中:

    1. 工资福利支出37.53万元,较上年下降21.24%,主要原因是:年中一名职工调至其他单位 ;

    2. 商品和服务支出27.3万元,较上年增长213.08%,主要原因是:一、补发职工上年年度绩效补差;二、今年全区开展全面招商工作,一部分用于招商接待;

    3. 对个人和家庭补助支出2.06万元,较上年下降72.57%,主要原因是:一名职工调至其他部门。

       

      、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

          本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 5万元(指当年预算安排数,不含上年结转结余),决算数为0.38万元(含当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出),完成预算的7.6%,决算数较上年下降22.33%。

      其中:公务接待费支出年初预算数为2万元,决算数为0.38万元,完成预算的19%,决算数较上年下降22.33%。主要原因是: 严格控制公务接待费。

    4. 六、机关运行经费支出情况说明

      本部门2017年度没有机关运行费用支出

      、政府采购支出情况说明

         本部门2017年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出万元。授予中小企业合同金额 万元,占政府采购支出总额的%,其中:授予小微企业合同金额 万元,占政府采购支出总额的 %。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

    5. 八、预算绩效情况说明

      暂未开展此项工作。

       

      第四部分   名词解释

           三公经费:是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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