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  • 开发区双语学校2017年部门决算
    发布日期:2018/8/24 15:22:06    阅读数:(0)    来源:财政局    作者:未知

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    目     录

    第一部分  学校概况

    1.  一、部门主要职责

    2.  二、部门基本情况

    3. 第二部分  2017年部门决算表

      一、收入支出决算总表

      二、收入决算表

      三、支出决算表

      四、财政拨款收入支出决算总表

      五、一般公共预算财政拨款支出决算表

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

      八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      九、国有资产占用情况表

      第三部分  2017年部门决算情况说明

      一、收入决算情况说明

      二、支出决算情况说明

      三、财政拨款支出决算情况说明

      四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

      情况说明

      六、机关运行经费支出情况说明

      七、政府采购支出情况说明

      八、预算绩效情况说明

      第四部分   名词解释

       

      第一部分  双语学校概况

      一、部门主要职责

      九江双语实验学校隶属于九江开发区文教局,主要从事小学、初中教育工作,双语学校的基本职能是:实施小学、初中义务教育,促进基础教育发展。

      二、部门基本情况

      纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。双语学校2017年年末编制人数93人,其中全部补助事业编制93人;年末实有人数84人,其中:在职人数84人,退休人员9人。年末学生人数1941人。(由于2017年9月沿浔小学和九江双语实验学校合并,所以人员有增加,但由于双语学校是新成立的学校,还没有决算数据,因而和沿浔小学合并上报)。

       

      第二部分 2017年度部门决算表

      见附件

       

      第三部分 2017年部门决算情况说明

      一、收入决算情况说明

      本部门2017年度收入决算总计为376.72万元,其中上年结转和结余9.86万元。较上年增长103.43%。本年收入合计366.86万元,较上年增长121.54%,主要原因是沿浔小学和双语学校合并,增加了预算经费。

      本年收入的具体构成为:财政拨款收入349.69万元,占95.32%,上级补助收入0.56万元,占0.15%,其他收入16.61万元,占4.53%。

      二、支出决算情况说明

      本部门2017年支出总计为376.72万元,其中:本年支出合计345.48万元,较上年增长97.06%,主要原因为两校合并人员增加。年末结转和结余31.24万元,较上年增长216.84%,主要原因为两校合并人员增加。

      本年支出的具体构成为:基本支出345.48万元,占100%。项目支出0万元,占0%。其他都为0。

      三、财政拨款支出决算情况说明

      本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为345.48万元,决算数为345.48万元,完成年初预算数的100%;年末财政拨款结转和结余年初预算数为10万元,决算数为10万元,预决算差额0万元。

      按功能分类科目分:教育支出年初预算数为124.54万元,决算数为296.68万元,完成年初预算的238.22%。社会保障和就业支出预算数为37.77万元,决算数为37.77万元,完成年初预算的100%。医疗卫生与计划生育支出年初预算数为11.03万元,决算数为11.03万元,完成年初预算的100%。

      四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出:192.05万元较上年增长40.37%,主要原因是两校合并,人员增加。商品和服务支出145.25万元,较上年增长1966.15%,主要原因为两校合并,人员增加,开支有增加。对个人和家庭补助支出2.99万元,较上年下降669.90%,主要原因为:自2016年9月起,退休人员工资由社保发放,所以支出有所减少。其他资本性支出5.2万元,较上年增长100%,所有增减变化都由于两校合并,人员增加。

      五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

      本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.47万元,决算数为0.47万元,完成预算的100%,决算数较上年增长100%,其中:

      公务接待费支出年初预算数为0.47万元,决算数为0.47万元,完成预算的100%,较上年增长100%,主要原因为两校合并,人员增加,加上双语学校是新成立的学校。

      因公出国(境)费0万元,与上年相等;

      公务用车购置及运行经费0万元,与上年相等。

      其他情况无

    4. 六、机关运行经费支出情况说明

      本部门2017年度机关运行经费0万元,较上年增长0%。

      七、政府采购支出情况说明

      本部门2017年政府采购支出总额0万元,目前本年度无政府采购。

      八、预算绩效情况说明(暂未开展此项工作)

      (一)绩效管理工作开展情况。

      (二)部门决算中项目绩效自评结果。

       

      第四部分  名词解释

      1.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

      2. 财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

      3. 基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

      4. “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。


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