开发区党群工作部本级2017年决算公开
发布日期:2018/8/24 16:33:16    阅读数:(0)    来源:财政局    作者:未知

环亚ag平台登录 www.yy66bdxl.cn 部门决算目录

第一部分  党群工作部本级部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分    2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分    2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款收入支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分    名词解释

第一部分党群工作部本级概况

一、主要职能

党群工作部是负责区党委、管委会机关日常工作、综合协调、组织、宣传、综治、信访、工青妇和后勤保障等工作的职能部门。
(1)协助区党委、管委会领导处理区机关日常工作,负责办理区党委、管委会各类文件、会务及督查督办工作;
(2)负责机要、保密、党务政务信息、外事工作,负责上级领导来区检查工作活动安排及协调工作,负责与市驻外机构和市直相关部门以及各特区、开发区的联络工作;
(3)负责全区组织工作,负责干部队伍建设、党的基层组织建设、党员教育管理、发展新党员和党费管理工作,负责区内工会、共青团、妇联等群团组织工作;
(4)负责机关、事业单位领导干部的考核、呈报、任免、交流办理工作,负责干部教育培训及离退休干部的管理服务工作;
(5)负责全区理论宣传、新闻宣传、社会宣传、精神文明建设等工作,负责区网络中心建设与管理;
(6)负责协调全区政法、综合治理、信访、维稳和依法治区工作;
(7)负责对上级和区党委、管委会重要工作部署、会议决议在全区贯彻情况的督促检查工作;
(8)负责重大活动和重要客商的接待工作,负责两委机关财务会计、财产管理等日常行政事务;
(9)负责两委机关的后勤保障,车队管理及维护,办公大楼和家属大院的安全保卫,设备维护等日常事务工作;
(10)负责组织各级人大、政协提交管委会的有关议案、提案及建议、批评、意见的处理工作;
(11)完成区项目推进领导小组交办的任务,协助区分管领导做好重大项目推进的全程服务;
(12)负责区目标任务考核委员会办公室的日常工作,牵头完成区党委、管委会对各单位的年度目标考核;
(13)完成区党委、管委会下达的年度目标任务和交办的其它工作
。

说明:由于机构改革,本部门从2017年6月正式更名为九江经济技术开发区(出口加工区)党政办公室,相应的职能也进行了调整。

二、基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2017年年末编制人数52,其中行政编制26人,事业编制26人;年末实有人数87人,其中在职人员68人,退休人员19人。变动原因:机构改革,部分人员随着科室职能纳入其他部门,新增退休人员3人。

第二部分  2017年度部门决算表

九张表附后。

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

党群工作部本级2017年度收入总计为3103.9万元,其中上年结转和结余692.63万元,较上年增长了26.51%;本年收入2411.27万元,较上年增长34.64%。主要原因是:由于机构改革带来的部门职能变化,工资调标、绩效工资、十九大召开及招商宣传力度加大相应的宣传合作经费、后勤保障经费增加等以及个人机关养老及职业年金预扣部分及单位配套部分等待结算,相关部分新增经费待进一步验收后方可支付。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入2408.75万元,占99.9%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入2.52万元,占0. 1%。

二、支出决算情况说明

党群工作部本级2017年度支出总计3103.9万元,其中本年支出合计2266.66万元, 较2016年增长了28.73%;年末结转和结余837.25万元,较上年增长20.88%。主要原因是:由于机构改革带来的部门职能变化,工资调标、绩效工资、十九大召开及招商宣传力度加大相应的宣传合作经费、后勤保障经费增加等以及个人机关养老及职业年金预扣部分及单位配套部分等待结算,相关部分新增经费待进一步验收后方可支付。

本年支出的具体构成为:基本支出2123.72万元,占93.69%;项目支出142.94万元,占6.31%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

党群工作部本级2017年度财政拨款本年支出年初预算数为2037.25万元,决算数为2266.66万元,完成年初预算的111.26%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为1791.22万元,决算数为2156.5万元,完成年初预算的120.39%,主要原因是:由于机构改革带来的部门职能变化,工资调标、绩效工资、十九大召开及招商宣传力度加大相应的宣传合作经费、后勤保障经费增加。

(二)文化体育与传媒支出年初预算数为0,决算数为4.74万元,主要原因:此项支出经费为上年结转资金。

(三)社会保障和就业支出年初预算数为207.52万元,决算数为52.31万元,完成年初预算的25.21%,主要原因:人员调整及个人机关养老及职业年金预扣部分及单位配套部分等待结算。

(四)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为38.51万元,决算数为38.51万元,完成年初预算的100%。

(五)农林水支出年初预算数为0,决算数为4.59万元,主要原因:此项支出经费为上年结转资金。

(六)其他支出年初预算数为0,决算数为10万元,主要原因:此项支出经费为上年结转资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

党群工作部本级2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2123.72万元,其中:

(一)工资福利支出1287.04万元,较2016年增加365.12万元,增长39.6 %,主要原因是:工资调标及绩效工资增加。

(二)商品和服务支出586.03万元,较2016年减少58.07万元,下降9.02%,主要原因是:厉行节约及相关经费待进一步验收转至来年支付。

(三)对个人和家庭补助支出22.78万元,较2016年减少60.04万元,下降72.49 %,主要原因是:退休人员工资全部转到社保局发放。

(四)其他资本性支出227.87万元,较2016年增加199.44万元,增长7.02%,主要原因是:因工作需要专项设备购置增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

党群工作部本级2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为295万元,决算数为198.69万元,完成预算的67.35%,决算数较2016年增加35.46万元,增长21.72%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为14万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数与2016年一致。

(二)公务接待费支出年初预算数为206万元,决算数为128.13成元,完成预算的62.2%,决算数较2016年增加23.94万元,增长22.98%。主要原因是:2017年我区继续大力推进招商引资,招商形势喜人,吸引了大量实力雄厚的客商来区考察甚至签约落户,故接待批次、接待人次及接待规格也较去年有所增加和提高,经自查今年执行数超出去年同期数主要是商务接待经费上升,政务接待经费较去年下降,但总执行数未超出全年预算数。

(三)公务用车购置及运行维护费支出70.57万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,决算数与2016年一致;公务用车运行维护费支出年初预算数为75万元,决算数为70.57万元,完成预算的94.09%,决算数较2016年增加11.52万元,增长19.51%。主要原因是:车改后,区公车平台设在我部的机关事务中心并承担起全区的出车任务,较往年出车次数显著增加,随之相关车辆经费也略有上升,但本着节约的原则,全年执行数未超出年初预算数。

六、机关运行经费支出情况说明

党群工作部本级2017年度机关运行经费支出813.9万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2016年增加141.37万元,增长21.02%,主要原因是:由于机构改革带来的部门职能变化,十九大召开及招商宣传力度加大相应的宣传合作经费、后勤保障经费增加。

七、政府采购支出情况说明

党群工作部本级2017年度政府采购支出总额59.49万元,均为政府采购货物支出。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

开发区未开展此项工作。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

开发区未开展此项工作。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
        12.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):是指行政单位的基本支出。


下载文件:


Copyright ? 2018 九江经济技术开发区管理委员会 ICP备案编号:赣ICP备05005392号 政府网站标识码:3604000008| 环亚ag平台登录
主办单位 │ 九江经济技术开发区管理委员会 通信地址 │ 九江市九瑞大道188号(332000) 联系电话:8369477 赣公网安备 36049002000051号