开发区鹤湖学校2017年部门决算公开
发布日期:2018/8/24 16:55:42    阅读数:(0)    来源:财政局    作者:未知

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   第一部分  鹤湖学校概况

  1. 一、部门主要职责

  2. 二、部门基本情况

    第二部分  鹤湖学校2017年度决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

  3. 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  鹤湖学校2017年度决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  4. 六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

    第四部分   名词解释

     

    第一部分  鹤湖学校概况

     

    一、部门主要职责

    鹤湖学校是九江市经济开发区管理委员会综合管理市财政收支,主管财政政策,实施财政监督,参与对市国民经济进行宏观调控的职能部门。根据公共财政和社会主义市场经济的内在要求,鹤湖学校的基本职能是:资源配置、收入分配、调控经济、财政监督。

    二、部门基本情况

    纳入鹤湖学校决算汇编范围的单位共1个。

    鹤湖学校2017年年末编制人数159人,其中行政编制0人,事业编制159人;年末实有人数159人,其中在职人数158人,离体人员0人,退休人员1人;年末学生人数3774人。

     

    第二部分  鹤湖学校2017年部门决算表

    (详见附表)

     

    第三部分  鹤湖学校2017年部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    鹤湖学校2017年度收入总计为2219.27万元,其中上年结转和结余208.96万元,较上年增长了6.85%;本年收入2010.30万元,较上年增长21.32%,主要原因是:因为学校人数增加,教师增加。

    本年收入的具体构成为:财政拨款收入2006.52万元,占99.81%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)3.78万元,占收入决算总额的0.19%。

    二、支出决算情况说明

    鹤湖学校2017年度支出总计2219.27万元,其中本年支出合计2059.07万元, 较上年增长了25.28%,主要原因是:本年度学校学生人数增加,教师人数增加;年末结转和结余160.20万元,较上年下降23.34%,主要原因是: 因为学校学生人数增加,教师人数增加。

    本年支出的具体构成为:基本支出2059.70万元,占100%;项目支出0万元,占0%:事业单位经营支出0万元,占0%;其他支出(含附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

    三、财政拨款支出决算情况说明

    鹤湖学校2017年度财政拨款本年支出年初预算数为1812.72万元,决算数为2152.19万元,完成年初预算的118.73%。

    教育支出年初预算数为354.28万元,决算数为1694.23万元,完成年初预算的477.18%;社会保障和就业支出307.36万元,决算数为284.66万元,完成年初预算的92.61%;医疗卫生与计划生育支出80.66万元,决算数为80.17万元,完成年初预算的99.39%;一般公共服务支出年初预算数为1070.42万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%。

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    鹤湖学校2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2152.19万元,其中:

    (一)工资福利支出1496.53万元,较2016年增加255.50万元,增长20.59 %,主要原因是:学校教师人数增加,基本工资的每年调薪,人员的岗位调整。

    (二)商品和服务支出447.72万元,较2016年增加117.71万元,增长35.67 %,主要原因是:对教师外出学习培训的费用增加,临时聘用人员增加了保安及保洁人员工资。

    (三)对个人和家庭补助支出69.32万元,较2016年增加21.69万元,增长45.54 %,主要原因是:因为学校人数增加,教师增加。

    (四)其他资本性支出45.50万元,较2016年增加12.17万元,增长36.51 %,主要原因是:学生人数的增加,教室的增加及内部的设备的添置,校园内的绿化、维修与改造。

    五、一般公共财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    鹤湖学校2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数2万元(指当年预算安排数,不含上年结转结余),决算数为1.19万元(含当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出),完成预算的59.60%,决算数较上年下降38.08 %,其中:

    (一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为  0万元,完成预算的0%,决算数较上年增长(下降) 0%。主要原因是:与上年同等。

    (二)公务接待费支出年初预算数为2万元,决算数为1.19万元,完成预算的59.90%,决算数较上年下降31.61 %。主要原因是:严格控制公务接待费 。

    (三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年增长(下降)0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年增长(下降)0 %。主要原因:无公务用车。

    六、机关运行经费情况说明

    鹤湖学校2017年度机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2016年增加(减少)  万元,增长(降低)0%。

    七、政府采购支出情况说明

    本部门2017年政府采购支出总额0万元,目前本年度无政府采购。

    八、国有资产占用情况说明

    截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(?。┘兑陨狭斓几刹坑贸?辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

    九、预算绩效情况说明(暂未开展此项工作)

     

    第四部分   名词解释

    1.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

    2. 财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    3. 基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

    4. “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。


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